Compras y proveedores

Pedirle mercadería al proveedor, recibirla, cargar la factura y pagarle.

El circuito en tres pasos

La orden de compra es opcional: podés cargar un remito sin orden.

Cargar un proveedor

En Proveedores, tocá Nuevo proveedor y completá nombre, CUIT, condición fiscal, dirección, teléfono (para mandarle órdenes por WhatsApp) y email. En Saldo inicial poné lo que le debés hoy (negativo si tenés saldo a favor). Tocá Guardar.

1. Orden de compra

1. En Compras → Órdenes de compra, tocá Nueva orden (o Nueva OC desde la ficha del proveedor).
2. Elegí Proveedor, Fecha y Entrega estimada.
3. Cargá los productos con su Costo unit., o tocá Stock bajo: te sugiere cuánto pedir de cada producto para llegar al mínimo, descontando lo que ya está en camino. En los baldes con sabores, sugiere según lo que se usa de cada gusto para cubrir una semana. Marcá los que quieras y tocá Agregar seleccionados a la orden. Para los baldes con sabores, Cargar por sabor muestra todos los gustos juntos: sumá con + y − y tocá Agregar a la orden.
4. Tocá Crear orden de compra.

Mientras no cargues ningún remito de la orden, tocá Editar para cambiar el proveedor, las fechas, los productos, las cantidades o los costos; después tocá Guardar cambios. Cuando ya hay un remito, la orden no se edita: si falta algo, se recibe en otro remito o se cierra la orden.

Mandala con PDF o WhatsApp. La orden pasa sola a Recibida parcial o Recibida a medida que cargás los remitos. Si el proveedor no va a mandar lo que falta, tocá Cerrar orden.

2. Recibir la mercadería (remito)

1. En Compras → Remitos, tocá Cargar remito (o Cargar remito desde la orden).
2. Elegí Proveedor, Fecha de recepción y el N° remito proveedor.
3. En Órdenes de compra pendientes, tocá Controlar esta orden.
4. Revisá renglón por renglón contra lo que te llevás:
   • OK si vino lo pedido.
   • − y + (o escribí la cantidad) si vino menos.
   • No vino si no vino nada de ese producto.
   • Otro sabor si te dieron un gusto en lugar de otro: elegí el que vino y cuántos, y tocá Cambiar. El renglón pedido baja y el nuevo gusto se suma abajo.
   • Todo lo que falta, OK marca de una vez el resto.
5. Si falta algo y el proveedor no lo va a mandar, marcá Lo que no vino ya no se espera: cerrar la orden. Si no lo marcás, queda pendiente para otro remito.
6. Lo que llegó de más o sin orden va en Vino además (sin orden), con Agregar producto o Cargar por sabor.
7. Tocá Confirmar remito e ingresar stock. Si quedaron renglones sin controlar, el sistema te pregunta antes.

El stock entra en la sucursal de tu caja, igual a lo que dice el remito. El remito queda Pendiente de factura.

3. Cargar la factura

1. En Compras → Facturas, tocá Cargar factura (o Cargar factura desde el remito).
2. Elegí Proveedor, Fecha y N° factura proveedor.
3. Marcá los remitos que incluye la factura.
4. Revisá el Costo facturado de cada producto: se guarda como nuevo precio de costo.
5. Elegí la Forma de pago: Contado (sale de tu caja, con su medio de pago) o Cuenta corriente (suma a lo que le debés).
6. Tocá Confirmar factura.

La factura no mueve stock (ya entró con el remito).

Pagarle a un proveedor

Para pagar una factura a cuenta corriente:

1. Entrá a la ficha del proveedor.
2. En Registrar pago, completá Importe, Medio de pago y un Detalle opcional.
3. Tocá Registrar pago.

Sale como egreso de tu caja (tiene que estar abierta) y baja lo que le debés. El pago va a cuenta del saldo general. La ficha muestra la Cuenta corriente con cada Comprobante de pago, las órdenes pendientes y las últimas compras, y el Estado de cuenta en PDF.

Anular (administrador)

Las anulaciones se hacen en orden inverso: